sexta-feira, 15 de julho de 2016

Café com contador - Validação da Versão 1.80 da NT 003/2015 da NF-e

Entrou em vigor  a partir do dia 1 de Julho de 2016 a validação da versão 1.80 da NT 003/2015. Os campos da Partilha de ICMS, que desde o começo de Janeiro já era obrigatório, começou a ser validade pelos servidores das SEFAZ. Isso gerou um transtorno muito grande, principalmente por partes das empresas optantes pelo Simples Nacional, que por estarem suspensa do pagamento da Partilha, não entenderam a aplicação destas regras sobre as notas emitidas por elas. ( Entenda o motivo )
No programa Café com Contador deste mês, o Consultor Fiscal/Tributário da Tecnospeed, Augusto dos Santos, junto com o Jonathan Santos, em um bate-papo com uma linguagem simples que o desenvolvedor de software entende, esclarece dúvidas e traz dicas que vão te ajudar nas dificuldades sobre essas operações!
Assista

Dica mencionada pelo Augusto no programa;
Forma de emissão de NF-e com a Partilha do ICMS, a partir de 01/07/2016 para as empresas optantes do Simples Nacional.
Para as empresas optantes do simples Nacional, todos os campos devem ser preenchidos com zeros, exceto os campos pICMSUFDest, pICMSInter e pICMSInterPart que devem ser preenchidos conforme a NT 2015.003 Versão 1.80.
Preenchimento das TAG’s referente ao ICMS para a UF de destino.
Valor da base de cálculo na UF do destino
0,00
Percentual ICMS relativo ao FCP na UF de destino
0,00
Alíquota interna da UF do destino (pICMSUFDest)
As alíquotas poderão ser 17% ou 18%
Alíquota interestadual das UF envolvidas (pICMSInter)
As alíquotas poderão ser: 4%, 7%, ou 12%
Percentual provisório de partilha do ICMS interestadual    (pICMSInterPart)
                          40% em 2016
Valor ICMS relativo ao FCP da UF de destino
0,00
Valor ICMS Interestadual para UF de destino
0,00
Valor ICMS Interestadual para UF do remetente
0,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário